中國(guó)鈾業(yè)有限公司內(nèi)部控制咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)（重新采購(gòu)）
競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)公告
項(xiàng)目編號(hào)：----
采購(gòu)代理編號(hào)：------
中國(guó)鈾業(yè)有限公司內(nèi)部控制咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)（重新采購(gòu)）已具備采購(gòu)條件，現(xiàn)公開(kāi)邀請(qǐng)供應(yīng)商參加競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)活動(dòng)。
采購(gòu)項(xiàng)目簡(jiǎn)介
. 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)：
中國(guó)鈾業(yè)有限公司內(nèi)部控制咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)（重新采購(gòu)）
. 采購(gòu)單位：
中國(guó)鈾業(yè)有限公司
. 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)：
中核第四研究設(shè)計(jì)工程有限公司
. 采購(gòu)項(xiàng)目資金落實(shí)情況：
資金已落實(shí)。
. 采購(gòu)項(xiàng)目概況：
本次納入內(nèi)部控制服務(wù)范圍的單位為中國(guó)鈾業(yè)本部、家境內(nèi)二級(jí)單位，及下屬子公司湖南中核金原新材料有限責(zé)任公司、中核華盛礦產(chǎn)有限公司、中核新疆供應(yīng)鏈有限公司；納入評(píng)價(jià)范圍的主要為與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的內(nèi)部控制，包括：公司層面、公司下屬部門(mén)及附屬公司層面、公司各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)層面。
（）控制環(huán)境、針對(duì)管理層和治理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)而設(shè)計(jì)的控制、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程、信息與溝通控制、監(jiān)督和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)等。
（）公司對(duì)下屬部門(mén)的職責(zé)分工及對(duì)附屬公司的管理控制。
（）其中各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)包括：銷(xiāo)貨及收款循環(huán)、采購(gòu)及付款循環(huán)、生產(chǎn)與倉(cāng)儲(chǔ)循環(huán)、固定資產(chǎn)管理循環(huán)、在建工程管理循環(huán)、研究與開(kāi)發(fā)循環(huán)、貨幣資金管理循環(huán)、籌資與投資循環(huán)、工薪與人事循環(huán)、關(guān)聯(lián)交易循環(huán)、信息系統(tǒng)控制循環(huán)等。
（）貫穿于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)各環(huán)節(jié)之中的各項(xiàng)管理制度，包括但不限于：印章使用管理、票據(jù)領(lǐng)用管理、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、擔(dān)保管理、職務(wù)授權(quán)及代理制度、定期溝通制度、信息披露管理制度及對(duì)附屬公司的管理制度等。
詳見(jiàn)采購(gòu)范圍及合同條款等內(nèi)容。
. 采購(gòu)方式：
競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)。
. 成交供應(yīng)商數(shù)量及份額：
家成交供應(yīng)商
采購(gòu)范圍及相關(guān)要求
. 采購(gòu)范圍：
主要工作包括但不限于以下內(nèi)容：
（一）內(nèi)控制度設(shè)計(jì)的有效性
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（財(cái)會(huì)〔〕號(hào)）、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》等對(duì)公司層面、公司下屬部門(mén)及附屬公司層面、公司各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)層面與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)內(nèi)控制度進(jìn)行測(cè)試，評(píng)價(jià)其設(shè)計(jì)的有效性。
（二）內(nèi)控制度執(zhí)行的有效性
.公司層面
對(duì)公司與控制環(huán)....
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