成都市第七人民醫院年度風險評估服務項目(二次)，現進行掛網比選，歡迎符合條件的供應商積極報名。
一、項目名稱：年度風險評估服務項目(二次)
二、項目編號：-
三、項目概述：
（一）本項目預算萬元，最高限價萬元。
四、資格要求：
（一）具有獨立承擔民事責任的能力；
（二）具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；
（三）具有履行合同所必需的設備和專業技術能力；
（四）具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；
（五）參加本次采購活動前三年內，在經營活動中沒有重大違法記錄；
（六）法律、行政法規規定的其他條件；
（七）不允許聯合體參加。
五、參數要求（實質性要求）:
（一）技術/服務要求（實質性要求）：
．對單位層面、業務層面的管理制度、業務流程進行全面調研、評估；
．單位層面風險評估：
（）單位制度體系的建立情況、關鍵性部門及崗位職責的明晰程度；
（）治理結構是否完善，是否對執行權、決策權、監督權進行明確；
（）內部機構設計是否科學，權責分配是否合理；
（）單位經濟活動決策機制，決策程序是否建立和完善；
（）會計與信息系統建設是否到位，人力資源政策是否合理；
（）崗位設置是否合理，崗位職責是否明確。
包含但不限于以上內容
．業務層面風險評估：包含預算業務、收支業務、采購業務、資產業務、合同管理、醫療業務、建設項目業務、科研、教學、醫聯體、互聯網醫療、信息化建設、內控評價與監督十三個內控管理模塊以下方面：
（）梳理各項內控管理模塊已建制度是否存在基礎制度缺項情況；
（）梳理各項內控管理模塊已建制度、流程是否符合相關國家法律法規、地方政策等要求；
（）梳理各項內控管理模塊已建制度流程是否存在與醫院基礎管理制度相悖、不符、差異等情況；
．風險評估除上述內容外還應包含戰略風險、運營風險、法律風險等；
．針對風險評估結果提出優化建議。
（二）商務要求（實質性要求）：
.付款方式：
終稿交付并收到供應商提供的合法有效的普通增值稅發票后個工作日內支付合同總金額%。
.售后要求：交付風險評估終稿報告后提供年風險評估相關咨詢服務。
.項目交付的時間和地點：
合同簽訂后，個月內交付至采購人指定地點。
.驗收的標準:
完成風險評估報告，經醫院審核無異議后，完成驗收。
. 本項目不收取履約保證金。....
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